1、應(yīng)收賬款對賬，期初余額業(yè)務(wù)系統(tǒng)取不到數(shù)？

解決方案：①檢查是否錄入期初業(yè)務(wù)單據(jù)并審核。 ②檢查應(yīng)收款管理是否結(jié)束初始化。 ③檢查應(yīng)收款明細(xì)表期初是否有余額。 ④檢查對賬方案中是否設(shè)置了報表過濾條件，建議不設(shè)置條件看是否正常。

2、財務(wù)應(yīng)收單與業(yè)務(wù)應(yīng)收單合并下推發(fā)票審核報錯，提示：序列不包含任何元素？

解決方案：業(yè)務(wù)應(yīng)收與財務(wù)應(yīng)收是不能合并下推發(fā)票的，業(yè)務(wù)應(yīng)收下推發(fā)票是需要調(diào)整差異的，財務(wù)應(yīng)收下推發(fā)票只是一個單據(jù)轉(zhuǎn)換關(guān)系，建議分開下推，目前最新版本單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則【分組策略】中添加了立賬類型作為分組依據(jù)。

3、應(yīng)收單與預(yù)收款用途的收款單不能核銷，為什么？

解決方案：系統(tǒng)預(yù)置的應(yīng)收收款核銷方案中沒有勾選【應(yīng)收單VS收款單（預(yù)收）】核銷關(guān)系，因此通過核銷向?qū)нM(jìn)行核銷不能使2張單據(jù)完成核銷處理。處理方案可以通過修改核銷方案，勾選【應(yīng)收單VS收款單（預(yù)收）】，也可以進(jìn)入應(yīng)收收款手工核銷中進(jìn)行核銷處理。

4、反審核應(yīng)收單提示：單據(jù)“XXXXXX”已生成憑證，不允許反審核？

解決方案：為了保證業(yè)務(wù)單據(jù)與總賬憑證數(shù)據(jù)一致性，如果單據(jù)已經(jīng)生成憑證則不允許反審核修改，若需修改建議先刪除對應(yīng)憑證，再修改，修改后重新生成憑證即可。（可以在單據(jù)列表勾選相應(yīng)單據(jù)，點擊列表菜單欄【憑證】→【查看總賬憑證】即可聯(lián)查該單據(jù)生成的憑證）